|
Objednávka |
86/2023
|
vývoz odpadovej vody
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8333032504
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2230026620
|
prenájom zariadenia
|
87,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
50,00 |
s DPH |
|
6621451733
|
09.08.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
50,00 |
s DPH |
|
6621452058
|
09.08.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8640330818
|
elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
7122127561
|
elektrina
|
616,04 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1232207219
|
tlačivá
|
340,97 |
s DPH |
|
|
09.08.2023 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8403245065
|
plyn
|
873,92 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
723046519
|
webhosting FAJNŠMEKER
|
34,99 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00012
|
čistiace potreby
|
471,85 |
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
|
|
Aneta Némethová |
Spojená škola |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
F523041011
|
učebné pomocky
|
609,10 |
s DPH |
|
|
27.07.2023 |
|
|
|
preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5741758552
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Objednávka |
14.07.2023
|
webhosting FAJNŠMEKER
|
34,99 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
WebHouse, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2307000821
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
57,60 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
|
|
|
SOFT GL,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
102300325
|
učebné pomocky
|
408,00 |
s DPH |
76/2023
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8331038030
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8330965679 a 8329192772
|
pevná sieť - jún a máj
|
146,43 |
s DPH |
|
|
13.07.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8407523606
|
plyn
|
1 201,04 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.07.2023 |