|
Objednávka |
111/2023
|
materiály pre krúžkovú činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0651/2023
|
nerezový kontajner pre pekárské výrobky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00009
|
pneumatiky
|
241,36 |
s DPH |
|
|
17.10.2023 |
|
|
|
Arpad Németh- Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-6.doplnok
|
42,86 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334660319
|
potraviny
|
73,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2230039191
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7122148559
|
elektrina
|
2 182,81 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
833671385
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334659175
|
potraviny
|
83,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202312046
|
publikácia Žiak so ŠVVP v 1.-4.roč.-6.doplnok
|
42,86 |
s DPH |
88/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
P01 1512310565
|
potraviny
|
147,56 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8405131271
|
plyn
|
1 184,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232046
|
potraviny
|
124,88 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1919300120
|
odpadová voda
|
125,00 |
s DPH |
94/2023
|
|
11.10.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023552
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5746212884 a 5750740825
|
mobil
|
68,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670329997
|
potraviny
|
329,05 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202301415
|
potraviny
|
123,97 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2404883990
|
poistné na osobné motorové vozidlo DS 601 BK
|
102,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230009874
|
dialničná známka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
|
|
|
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
Spojená škola |
|
|
09.10.2023 |