|
Faktúra |
7230942107
|
elektrina opravná faktúra apríl
|
-258,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942104
|
elektrina opravná faktúra január
|
-342,07 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942106
|
elektrina opravná faktúra marec
|
-350,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7230942105
|
elektrina opravná faktúra február
|
-281,77 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
502301892
|
potraviny
|
90,39 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF06880
|
potraviny
|
95,72 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
670331902
|
potraviny
|
465,02 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5755269715
|
mobil
|
34,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6560933340
|
poistné
|
156,23 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
392/2023
|
služby technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
103/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-019
|
potraviny
|
78,55 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-020
|
potraviny
|
95,01 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-021
|
potraviny
|
103,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-022
|
potraviny
|
103,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20232121
|
potraviny
|
151,85 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3032408142
|
stravné lístky
|
78,95 |
s DPH |
110/2023
|
|
25.10.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20231358-01
|
Videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
|
|
|
Inštitút celoživotného vzdelávania,n.o. Košice |
Spojená škola |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
334663347
|
potraviny
|
101,17 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
stravné lístky
|
78,95 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
stavebné práce- prebudovanie soc. zatriedenie pr MŠ
|
10 973.58 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
|
|
|
NOCH-BAU s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.10.2023 |