|
Objednávka |
119/2023
|
oprava prístrešku + vchodové nerezové zábradlie
|
1 736.42 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
František Balogh FER - ENC |
Spojená škola |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1919300133
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-026
|
potraviny
|
167,80 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8407544283
|
faktúra
|
1 868,28 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
635/2023
|
služby technika PO
|
55,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
P.O.TECH Richard Zomborský |
Spojená škola |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7141820430
|
elektrina
|
2 603,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
211,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
502301928
|
potraviny
|
28,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023599
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
106/2023
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338051614
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202326471
|
potraviny
|
371,17 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
oprava plynových kotlov
|
363,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
2113/2023
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8717798299
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8717798362
|
elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
54,90 |
s DPH |
|
6582773341
|
03.11.2023 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10231387
|
potraviny
|
689,84 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIS |
Spojená škola |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20232195
|
potraviny
|
86,04 |
s DPH |
|
|
03.11.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.11.2023 |