|
Objednávka |
154/2023
|
vymena akumlátora DS489EB
|
227,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Árpád Németh - Aurtoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
náradia pre odbor maliar
|
412,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
CONDOR trade s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
140/2023
|
darčekové poukažky - soc.fond
|
980,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
BENU SK 127, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
softverový balík+inštalácia
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
odborný mesačník
|
48,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
suroviny na pečenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
brúska na nože
|
139,20 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
material pre údržbu
|
101,85 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
material pre údržbu
|
36,72 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
materiáli pre školskú kuchyňu
|
212,18 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Gastrocenter s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
materiál pre maliarský odbor
|
506,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
material pre údržbu
|
503,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502302085
|
potraviny
|
98,33 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023101
|
kuchynské pomôcky
|
60,48 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF07752
|
potraviny
|
53,55 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
MIRKOM PLUS s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
vývoz odpadovej vody
|
75,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
334679455
|
potraviny
|
79,53 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
92860
|
vybavenie lekárničiek
|
159,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.11.2023 |