|
Faktúra |
487/2023
|
služba technika BOZP
|
80,00 |
s DPH |
|
8560090
|
07.12.2023 |
|
|
|
Bc. Roman Zomborský |
Spojená škola |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72011671810
|
elektrina
|
3 182,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
74/2023
|
oprava plynových kotlov
|
363,00 |
s DPH |
114/2023
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Ján Vangel - UNIPLYN |
Spojená škola |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1915300140
|
vývoz odpadovej vody
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1272300072
|
darčekové poukažky - soc.fond
|
980,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
BENU SK 127, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023646
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
113/2023
|
|
06.12.2023 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232418
|
potraviny
|
163,09 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233132
|
čistiace potreby
|
217,32 |
s DPH |
130/2023
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231533
|
potraviny
|
580,15 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
670336986
|
potraviny
|
316,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301860
|
potraviny
|
122,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8339837943
|
pevná sieť
|
72,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849303
|
plyn
|
14,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202328922
|
potraviny
|
187,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
P011512310700
|
potraviny
|
194,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8775849523
|
elektrina
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
oprava umývačku riadu
|
155,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
pracovné odevy a obuvy
|
1 719.94 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
kancelárske materiály
|
662,10 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2023
|
batéria+ zvon
|
105,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
04.12.2023 |