|
Faktúra |
2023474
|
brúska na nože
|
139,20 |
s DPH |
149/2023
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
GASTROCENTER Tibor Németh |
Spojená škola |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340149783
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
VYOSK202326180
|
handry
|
74,32 |
s DPH |
1512341660
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
vmd-drogerie.cz Ing.Josef Chmelář |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300398
|
materiál pre maliarský odbor
|
506,50 |
s DPH |
149/2023
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FZ2023169782
|
čistiace prostriedky
|
260,90 |
s DPH |
2023169782
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2023169782
|
čistiace prostriedky
|
260,90 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
1512341660
|
handra
|
74,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
|
|
|
VMD Drogéria |
Spojená škola |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202329606
|
potraviny
|
108,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Kukkonia s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8405142496
|
plyn
|
5 719,45 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
230099
|
material pre údržbu
|
503,10 |
s DPH |
148/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
DN-HOBBY Attila Dorák |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/473
|
materiáli pre školskú kuchyňu
|
212,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Gastrocenter s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
99494500
|
odborný mesačník
|
48,00 |
s DPH |
144/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2230052366
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
5004245
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202318828
|
publikácia
|
35,00 |
s DPH |
142/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023107
|
material pre údržbu
|
36,72 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Fridrich Németh |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202308
|
material pre údržbu
|
101,85 |
s DPH |
146/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
Gizela Pavlíková |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
502302145
|
potraviny
|
31,74 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2231194
|
oprava umývačku riadu
|
155,00 |
s DPH |
145/2023
|
|
11.12.2023 |
|
|
|
S.K.GLASS - Karol Sipos |
Spojená škola |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00209
|
pracovné odevy a obuvy
|
1 719.94 |
s DPH |
141/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
ALFARERO s.r.o. Munkás |
Spojená škola |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Fa060/023 F
|
tričká s výšivkou pre OU
|
130,00 |
s DPH |
131/2023
|
|
08.12.2023 |
|
|
|
MODA-EVA-DIVAT Nagy Ferdinand |
Spojená škola |
|
|
08.12.2023 |