|
Objednávka |
164/2023
|
oprava UK
|
645,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
materiály pre krúžkovú činnosť
|
100,00 |
s DPH |
111/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023040
|
kancelárske materiály
|
662,10 |
s DPH |
153/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
82402214
|
vybavenie ŠMŠ
|
1 426,00 |
s DPH |
NS23121998
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
SPOW23036371
|
kancelárska stolička
|
87,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
B2B Partner s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20232565
|
potraviny
|
152,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF00013
|
vymena akumlátora DS489EB
|
227,15 |
s DPH |
154/2023
|
|
21.12.2023 |
|
|
|
Árpád Németh - Aurtoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
NS23121998
|
vybavenie ŠMŠ
|
1 426.00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231647
|
potraviny
|
452,83 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202301981
|
potraviny
|
46,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20233262
|
potraviny
|
410,42 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231673
|
potraviny
|
39,15 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
10231674
|
potraviny
|
43,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
Lóránt Nagy - NARIAS |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FV23/036
|
softverový balík+inštalácia
|
255,00 |
s DPH |
155/2023
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
OPC Europe s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
6154467809
|
slúhadlá
|
195,78 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
397 305848
|
rebriny
|
395,30 |
s DPH |
292270
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202311073
|
učebné pomôcky
|
312,00 |
s DPH |
12540
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
E-GO, s.r.o. PomockyPreDeti.sk |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
6154467809
|
slúhadlá
|
195,78 |
s DPH |
6154467809
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36 |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2480082
|
športové vybavenie
|
162,75 |
s DPH |
932656
|
|
20.12.2023 |
|
|
|
inSPORTline s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
FZ2023192567
|
ručný šlahač
|
51,14 |
s DPH |
2023192567
|
|
19.12.2023 |
|
|
|
Andrea Shop, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.12.2023 |