|
Faktúra |
7141578713
|
elektrina
|
1 070,78 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF0134
|
potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
|
|
|
Mplus,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF0134
|
potraviny
|
62,64 |
s DPH |
|
|
20.05.2023 |
|
|
|
Mplus,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
502101547
|
potraviny
|
61,34 |
s DPH |
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
poistne DS601BK
|
78,43 |
s DPH |
2404883990
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
Generali Poisťovňa,a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2211093840
|
potraviny
|
79,54 |
s DPH |
|
|
07.10.2021 |
|
|
|
DANUBIA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
maliarsky materiál
|
148,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021297
|
maliarsky materiál
|
148,60 |
s DPH |
50/2021
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
Ferenczi Ferdinand-GALANT |
Spojená škola |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291886166
|
pevná sieť
|
73,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021101
|
údržba počítačovej sieti
|
80,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
|
|
|
ALELKES.EU - Alexander Lelkes |
Spojená škola |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
670123388
|
potraviny
|
301,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202101153
|
potraviny
|
72,21 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1917100128
|
odvoz a čistenie odpadovej vody
|
35,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
5641309343
|
mobil
|
63,24 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s., |
Spojená škola |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
874608457,
|
plyn VM
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8746084720
|
elektrina VM
|
28,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
materiály a pomôcky nástennej lekárničky
|
108,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
92697
|
materiály a pomôcky nástennej lekárničky
|
108,00 |
s DPH |
136/2021
|
|
04.10.2021 |
|
|
|
AQUILA L s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202109023
|
školské ovocie ŠZŠ
|
2,53 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
Spojená škola |
|
|
01.10.2021 |