|
Objednávka |
13/2024
|
odpadová voda
|
125,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
obehové čerpadlo
|
1 540.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
prestavba kraj. diel.a skladiska
|
4 744.80 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
|
|
|
NOCH-BAU s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
502400071
|
potraviny
|
44,52 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513951
|
elektrina
|
76,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8727513715
|
plyn
|
76,21 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023753
|
kuchynský odpad
|
27,00 |
s DPH |
139/2023
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024/018
|
kontrola a servis hasiacích prístrojov
|
1 104,00 |
s DPH |
1/2024
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
HASLEX - Miroslav Lešťan |
Spojená škola |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2430000123
|
potraviny
|
60,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
|
|
|
PROJEKT-MARKET s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240131
|
potraviny
|
108,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8417287242
|
vyúčtovacia faktúra plyn
|
-4,67 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8444094481
|
vyúčtovacia faktúra elektrina
|
76,21 |
s DPH |
|
|
17.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670401473
|
potraviny
|
385,30 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
670401470
|
potraviny
|
66,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.01.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
elektroinštalačné práce
|
216,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán |
Spojená škola |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20240059
|
potraviny
|
59,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
334697467
|
potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8403302767
|
plyn
|
6 918,68 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341941376
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.01.2024 |