|
Objednávka |
23/2024
|
školské tlačivá
|
460,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240344
|
potraviny
|
116,86 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22405926
|
vybavenie/nábytok ŠMŠ
|
617,50 |
s DPH |
NS24020477
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24VF00012
|
koberce
|
852,51 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
kancelárske pomôcky
|
166,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
Zoltán Brinzik - Office Center |
Spojená škola |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
koberce
|
852,51 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
|
|
|
DIEGO DS, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240004
|
obehové čerpadlo
|
1 540,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
19.02.2024 |
|
|
|
Bálint Nagy |
Spojená škola |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334712042
|
potraviny
|
187,98 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
NS24020477
|
vybavenie/nábytok ŠMŠ
|
617,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
NOMIland,s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
servisné práce - STK - EK
|
608,55 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
|
|
|
Arpad Németh- Autoopravárske práce |
Spojená škola |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343729272
|
mobil
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240272
|
potraviny
|
118,14 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-006
|
oprava UK
|
645,00 |
s DPH |
164/2023
|
|
13.02.2024 |
|
|
|
KPmont, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201417
|
školské tlačivá
|
15,68 |
s DPH |
28/2023
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7122188401
|
elektrina
|
2 158,93 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2230065413
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1910400016
|
vývoz odpadovej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8403316562
|
zemný plyn
|
6 709.25 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343415147
|
pevná sieť
|
72,58 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
334697467
|
potraviny
|
180,84 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
07.02.2024 |