|
Faktúra |
334723650
|
potraviny
|
62,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8403327833
|
plyn
|
4 511,54 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
42/2024
|
softwareové práce
|
159,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
41/2024
|
hygienické potreby
|
138,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
|
|
|
Trend Hygiena, s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1917400035
|
odpadová voda
|
125,00 |
s DPH |
13/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202416
|
členský príspevok
|
150,00 |
s DPH |
31/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
Spojená škola |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345526555
|
pevná sieť
|
36,80 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024067
|
kuchynský odpad
|
36,00 |
s DPH |
12/2024
|
|
13.03.2024 |
|
|
|
ZBEROL s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
oprava-zistenie závady
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
eKlíma s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240487
|
potraviny
|
21,41 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
LEBECO s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
670408346
|
potraviny
|
199,18 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
7181389831
|
elektrina
|
2 144,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2230071596
|
PRENÁJOM zariadenie/ bizhub C250i Konica Minolta
|
87,60 |
s DPH |
5004245
|
|
11.03.2024 |
|
|
|
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8345208377
|
pevná sieť
|
70,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201816
|
hospodárske tlačivá
|
269,50 |
s DPH |
25/2024
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
ŠEVT a.s., |
Spojená škola |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
502400304
|
potraviny
|
15,06 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
|
|
|
COOP Jednota DS |
Spojená škola |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737283839
|
zemný plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
202400408
|
potraviny
|
51,10 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
FIBOR s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024-006
|
potraviny
|
152,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
H-KNAPP s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8737284067
|
zemný plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
04.03.2024 |