|
Faktúra |
8770507749
|
pevná sieť
|
0,38 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
-------T---Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
500333
|
potravinový tovar
|
55,74 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MINIPEK |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie hnuteľných vecí/poistenie zodpovednosti za škodu
|
101,23 |
s DPH |
|
510019951
|
26.03.2015 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa,a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/4543987
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
ODP-/2015-11395/2015
|
komunálny odpad
|
2,40 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
|
|
|
Mesto Veľký Meder |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
14.05.2015 |
|
|
Faktúra |
506503984
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.07.2015 |
|
|
Faktúra |
506587738
|
plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7278344450
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
507573222
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7218466921
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
Alžbeta Varga |
hospodárka |
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
508560389
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
522,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
509549140
|
elektrina
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
591503138
|
potravinový tovar
|
10,02 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
26/2015
|
vypracovanie projektu
|
1 080.00 |
s DPH |
70/2015
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Bugár projekt,s.r.o. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
18.11.2015 |
|
|
Objednávka |
70/2015
|
vypracovanie projektu
|
1 080.00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Bugár projekt,s.r.o. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn Veľký Meder
|
-2 773,55 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6300222564
|
plyn Veľký Meder
|
522,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder |
|
|
15.01.2016 |