|
Faktúra |
334981614
|
102,57
|
potraviny |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
HYZA a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.11.2025 |
|
|
Objednávka |
129/2015
|
13,20
|
kuchynskýodpad |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
22.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ODBRO15120090
|
13,20
|
kuchynskýodpad |
s DPH |
129/2015
|
|
11.01.2016 |
|
|
|
INTA s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
11.01.2016 |
|
|
Zmluva |
1
|
vývoz odpadových vôd a čistenie
|
Vývoz1050+čistenie250 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
|
|
|
Obec Okoč |
Spojená škola |
|
|
15.01.2014 |
|
|
Objednávka |
121/2012
|
skriňová zostava
|
9 202.99 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
|
|
|
Vendelín Fekete - stolár |
Spojená škola |
Mgr. Alžbeta Tomášová |
riaditeľka školy |
12.12.2012 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
220703
|
Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč
|
97 543.51 |
bez DPH |
|
|
18.07.2022 |
|
|
|
|
Spojená škola |
|
|
31.01.2023 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
01-2022
|
Zateplenie fasády, severovýchodná strana budovy Spojenej školy
|
97 545,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
04.03.2022 |
30.06.2022 |
02.03.2022 |
TONEX, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
28.03.2022 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
0082/12/12
|
stolárske práce
|
9 202,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
19.12.2012 |
28.12.2012 |
31.12.2012 |
Vendelín Fekete - stolár |
Spojená škola |
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2/12/12
|
skriňová zostava
|
9 202,99 |
s DPH |
121/2012
|
|
28.12.2012 |
|
|
|
Vendelín Fekete - stolár |
Spojená škola |
|
|
28.12.2012 |
|
|
Objednávka |
93/2012
|
výmena pozinkovaného žľabu na budove školy
|
8 911.14 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
|
|
|
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
Alžbeta Varga |
hospodárla |
09.11.2012 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
00226/2012
|
výmena pozinkovaného žľabu na budove školy
|
8 911.14 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
10.12.2012 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Faktúra |
F1083/2021
|
produkty "SNOEZELEN"
|
8 166.65 |
s DPH |
|
Z202123681_Z
|
16.12.2021 |
|
|
|
3lobit s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7446441969
|
elektrina
|
895/55 |
s DPH |
|
|
04.10.2012 |
|
|
|
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola |
|
|
05.10.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/26
|
výmena pozinkovaného žľabu na budove školy
|
8 911,14 |
s DPH |
93/2012
|
|
17.12.2012 |
|
|
|
Algus s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
83/2012
|
Potravinový tovar
|
85/38 |
s DPH |
|
|
10.04.2012 |
|
|
|
Mirkom s.r.o. |
Spojená škola |
Zuzana Takácsová |
vedúca ŠJ |
10.04.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2018
|
plastové okná dvere
|
81 370,10 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
PLAST THERM - okná s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
8405048490
|
plyn
|
7 231,39 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8403316562
|
zemný plyn
|
6 709.25 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. |
Spojená škola |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Objednávka |
15936
|
vybavenie MŠ
|
6 258.60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
|
|
|
INSGRAF s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
stravné lístky
|
6 203.20 |
s DPH |
|
09K662068
|
03.03.2021 |
|
|
|
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. |
Spojená škola |
|
|
03.03.2021 |