Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 670825598 potraviny 18,67 s DPH 03.09.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    Faktúra 670825536 potraviny 586,07 s DPH 03.09.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    Objednávka 68/2018 čistiace prostriedky 154,32 s DPH 03.09.2018 ROWEN s.r.o Spojená škola 03.09.2018
    Objednávka 67/2018 učebné pomôcky 279,78 s DPH 03.09.2018 AD REM Distribučná agentúra Spojená škola 03.09.2018
    Objednávka 72/2018 služby techniky PO 42,00 s DPH 03.09.2018 P.O.TECH Richard Zomborský Spojená škola 03.09.2018
    Objednávka 71/2018 kontrola komínov a dymovodov 52,00 s DPH 03.09.2018 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 03.09.2018
    Objednávka 69/2018 kuchynské pomôcky a zariadenie 830,00 s DPH 03.09.2018 Andrea Shop, s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    Faktúra 20180283 servisné práce mixér Kitchen Aid Aristan 289,00 s DPH 30/2018 28.08.2018 BBQ Service,s.r.o. Spojená škola 04.09.2018
    Faktúra 1182208546 školské tlačivá 272,88 s DPH 16/2018 28.08.2018 ŠEVT a.s., Spojená škola 04.09.2018
    Faktúra poistne 58,02 s DPH 6582187836 28.08.2018 Kooperativa poisťovňa,a.s., Spojená škola 28.08.2018
    Faktúra 2018032 materiály pre udržbu 304,80 s DPH 16.08.2018 Fridrich Németh Spojená škola 16.08.2018
    Faktúra 1010704302 mobilná sieť 86,08 s DPH 15.08.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.08.2018
    Faktúra 7417994202 plyn 298,12 s DPH 09.08.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 09.08.2018
    Faktúra 20180025 platňa sporáka ALBA SE 13 1 198,20 s DPH 08.08.2018 Aqua Green s.r.o. Spojená škola 08.08.2018
    Faktúra 21816911 pedagogické diare 108,00 s DPH 60/2018 07.08.2018 RAABE/ Krasňanský P.O.BOX 148 Spojená škola 07.08.2018
    Faktúra 2018626 maliarsky materiál 164,90 s DPH 61/2018 07.08.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 07.08.2018
    Faktúra 7489702805 elektrina 1 064,05 s DPH 07.08.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 07.08.2018
    Faktúra 8214124480 pevná sieť 20,58 s DPH 07.08.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.08.2018
    Faktúra 558874719 elektrina 38,00 s DPH 02.08.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.08.2018
    Faktúra 7274120407 plyn 200,00 s DPH 02.08.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.08.2018
    << | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | >> zobrazené záznamy: 4041-4060/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie