Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20180019	spotrebný materiál a servisné inštalácie	220,20	s DPH	74/2018		05.10.2018				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			05.10.2018
	Faktúra	201809012	školský program - ovocie	7,75	s DPH			05.10.2018				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			05.10.2018
	Faktúra	20180261	výtlačok receptúry	44,90	s DPH	75/2018		05.10.2018				Tlačiareň IRIS,s.r.o.	Spojená škola			05.10.2018
	Faktúra	7489775789	elektrina	1 064,05	s DPH			04.10.2018				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			04.10.2018
	Faktúra	18100085	potraviny	85,92	s DPH			04.10.2018				QUALITED s.r.o.	Spojená škola			04.10.2018
	Faktúra	201801578	potraviny	92,00	s DPH			02.10.2018				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			02.10.2018
	Faktúra	S015_1Sz000269	záclony, koľajnice a príslušenstvo	959,48	s DPH	73/2018		02.10.2018				DIEGO DS, s.r.o.	Spojená škola			02.10.2018
	Faktúra	801202	potraviny	68,36	s DPH			01.10.2018				MINIPEK	Spojená škola			01.10.2018
	Objednávka	77/2018	leštička do umývačky riadu	75,00	s DPH			01.10.2018				S.K.GLASS - Karol Sipos	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	180335	potraviny	131,40	s DPH			01.10.2018				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	180351	potraviny	84,66	s DPH			01.10.2018				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	18VF06884	potraviny	20,19	s DPH			01.10.2018				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	608/2018	služby techniky PO	42,00	s DPH			01.10.2018				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			01.10.2018
	Objednávka	80/2018	materiály pre udržbu	41,78	s DPH			01.10.2018				HOBBY-Németh,s.r.o.	Spojená škola			01.10.2018
	Objednávka	76/2018	inštalácia + tovar	126,00	s DPH			01.10.2018				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			01.10.2018
	Objednávka	79/2018	odvoz a čistenie odpadovej vody	476,28	s DPH			01.10.2018				Obec Okoč	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	6582291959	poistne	104,84	s DPH			28.09.2018				Kooperativa poisťovňa,a.s.,	Spojená škola			01.10.2018
	Faktúra	591801581	potraviny	3,36	s DPH			27.09.2018				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			27.09.2018
	Faktúra	333849318	potraviny	133,43	s DPH			27.09.2018				HYZA a.s.	Spojená škola			27.09.2018
	Faktúra	18090308	potraviny	141,60	s DPH			27.09.2018				QUALITED s.r.o.	Spojená škola			27.09.2018

<< | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3981-4000/7415