Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 7419318020 plyn 284,74 s DPH 12.09.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.09.2018
    Faktúra 670827339 potraviny 243,51 s DPH 11.09.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 11.09.2018
    Faktúra P011511810206 potraviny / sociálny fond 165,86 s DPH 11.09.2018 AG FOODS SK s.r.o. Spojená škola 11.09.2018
    Faktúra 180300 potraviny 166,43 s DPH 10.09.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 10.09.2018
    Faktúra 801092 potraviny 51,62 s DPH 10.09.2018 MINIPEK Spojená škola 10.09.2018
    Objednávka 75/2018 výtlačok receptúry 44,90 s DPH 10.09.2018 Tlačiareň IRIS,s.r.o. Spojená škola 10.09.2018
    Faktúra 18090079 potraviny 123,35 s DPH 06.09.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 06.09.2018
    Faktúra 44/2018 plastové okná dvere 81 370,10 s DPH 06.09.2018 PLAST THERM - okná s.r.o. Spojená škola 06.09.2018
    Faktúra 2018661 krycia fólia + lepiaca páska 17,40 s DPH 05.09.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 05.09.2018
    Faktúra 333839804 potraviny 268,26 s DPH 05.09.2018 HYZA a.s. Spojená škola 05.09.2018
    Objednávka 73/2018 záclony, koľajnice a príslušenstvo 959,48 s DPH 05.09.2018 DIEGO DS, s.r.o. Spojená škola 05.09.2018
    Objednávka 74/2018 spotrebný materiál a servisné inštalácie 220,20 s DPH 05.09.2018 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 05.09.2018
    Faktúra 561846324 elektrina 38,00 s DPH 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 04.09.2018
    Faktúra 670826388 potraviny 164,95 s DPH 04.09.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 04.09.2018
    Faktúra 91-8-0002941 aSc Agenda Komplet SŠ 2019 399,00 s DPH 04.09.2018 ASC Applied Software Consultants,s.r.o. Spojená škola 04.09.2018
    Faktúra 9001147567 tlačivá poštové peňažné poukazy 61,67 s DPH 64/2018 04.09.2018 Slovenská pošta, a.s. Spojená škola 04.09.2018
    Faktúra 7259176466 plyn 200,00 s DPH 04.09.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 04.09.2018
    Objednávka 66/2018 stravné lístky 2 747.25 s DPH 03.09.2018 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    Faktúra 18VF05993 potraviny 82,53 s DPH 03.09.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    Faktúra 670825597 potraviny 298,39 s DPH 03.09.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 03.09.2018
    << | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | >> zobrazené záznamy: 4021-4040/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie