Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		poistne	50,00	s DPH		6621452058	05.08.2025				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			05.08.2025
	Objednávka	AUF2521000228	čistiace prostriedok do umývačky riadu	584,87	s DPH			04.08.2025				Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o.	Spojená škola			04.08.2025
	Faktúra	8373697424	pevná sieť	61,49	s DPH			04.08.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.08.2025
	Objednávka	90/2025	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH			30.07.2025				Obec Okoč	Spojená škola			30.07.2025
	Objednávka	3912	pracovné zošity a knihy	269,50	s DPH			30.07.2025				EXPOL PEDAGOGIKA.sk	Spojená škola			30.07.2025
	Objednávka	91/2025	oprava odrezaných zemných napájacích káblov	1 353.00	s DPH			30.07.2025				Elektroinštalačné práce - Revízia Rudolf Kálmán				30.07.2025
	Faktúra	5851540687	mobil	34,85	s DPH			25.07.2025				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			25.07.2025
	Faktúra	5846903550	mobil	34,85	s DPH			24.07.2025				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			24.07.2025
	Faktúra	500501134	potraviny	74,58	s DPH			22.07.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			22.07.2025
	Faktúra	25VF00118	PVC tabuľka	71,40	s DPH	74/2025		15.07.2025				Mgr. Viktória Szabó	Spojená škola			15.07.2025
	Faktúra	20251359	potraviny	16,31	s DPH			11.07.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			11.07.2025
	Faktúra	1916500091	vývoz odpadovej vody	50,00	s DPH	72/2025		10.07.2025				Obec Okoč	Spojená škola			10.07.2025
	Faktúra	7221169457	elektrina	854,66	s DPH			09.07.2025				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.07.2025
	Faktúra	250880	služba za úlohy GDPR	330,00	s DPH			09.07.2025				ITAK s.r.o.	Spojená škola			09.07.2025
	Faktúra	8372080509	pevná sieť	61,49	s DPH			04.07.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	20251289	potraviny	71,17	s DPH			04.07.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	230/2025	služby technika BOZP	105,00	s DPH	54/2025		04.07.2025				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	502500966	čistiace prostriedky	149,04	s DPH			04.07.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	502500958	čistiace prostriedky	43,59	s DPH			04.07.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.07.2025
	Faktúra	20251538	čistiace prostriedky	704,27	s DPH	83/2025		03.07.2025				Trend Hygiena, s.r.o.	Spojená škola			03.07.2025

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/7401