Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670527400	potraviny	438,39	s DPH			25.09.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			25.09.2025
	Faktúra	502501433	potraviny	80,22	s DPH			25.09.2025				COOP Jednota DS	Spojená škola			25.09.2025
	Faktúra	5860848171	mobil	34,85	s DPH			23.09.2025				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			23.09.2025
	Faktúra		poistné DS489EB	213,84	s DPH		2405329914	23.09.2025				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			23.09.2025
	Faktúra	194/2025	kontrola komínov	60,00	s DPH	113/2025		22.09.2025				A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o.	Spojená škola			22.09.2025
	Faktúra	670526586	potraviny	365,24	s DPH			18.09.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			18.09.2025
	Objednávka	2202151216	sekáčik + sušič vlasov	54,97	s DPH			16.09.2025				PLANEO - FAST PLUS s.r.o.	Spojená škola			16.09.2025
	Faktúra	35300076	sekáčik + sušič vlasov	54,97	s DPH			16.09.2025				PLANEO - FAST PLUS s.r.o.	Spojená škola			16.09.2025
	Objednávka	115/2025	výpočtová technika + inštalácia + sevis	1 579.27	s DPH			12.09.2025				IDOHLAD,s.r.o.	Spojená škola			12.09.2025
	Faktúra	20251784	potraviny	163,53	s DPH			11.09.2025				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			11.09.2025
	Faktúra	517/2025	služby technika PO	55,00	s DPH	86/2025		11.09.2025				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			11.09.2025
	Faktúra	202508079	materiály pre údržbu	16,61	s DPH	107/2025		10.09.2025				CONDOR trade s.r.o.	Spojená škola			10.09.2025
	Faktúra	202508918	potraviny	182,55	s DPH			09.09.2025				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			09.09.2025
	Faktúra	670525463	potraviny	5,76	s DPH			09.09.2025				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			09.09.2025
	Faktúra	7231092783	elektrina	347,02	s DPH			08.09.2025				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			08.09.2025
	Faktúra	1917500113	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH	90/2025		08.09.2025				Obec Okoč	Spojená škola			08.09.2025
	Objednávka	113/2025	kontrola komínov	60,00	s DPH			05.09.2025				A.V. Nagy-Kominárstvo s.r.o.	Spojená škola			05.09.2025
	Faktúra	8718709054	elektrina VM	34,00	s DPH			03.09.2025				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.09.2025
	Faktúra	5856195479	mobil	34,85	s DPH			03.09.2025				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			03.09.2025
	Faktúra	8373697424	pevná sieť	61,49	s DPH			03.09.2025				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			03.09.2025

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/7401