Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 21VF06553 potraviny 24,68 s DPH 26.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 26.10.2021
    Faktúra 8120033252 voda -235,79 s DPH 25.10.2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 25.10.2021
    Faktúra 2211102533 potraviny 86,96 s DPH 25.10.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 25.10.2021
    Faktúra 2130001684 potraviny 120,96 s DPH 25.10.2021 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 25.10.2021
    Faktúra 5645959884 mobil 68,24 s DPH 25.10.2021 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 25.10.2021
    Faktúra 2021030906 kuchynský odpad 27,00 s DPH 20.10.2021 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 20.10.2021
    Faktúra 670125269 potraviny 272,08 s DPH 20.10.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 20.10.2021
    Faktúra 210803744 bežecký pás 470,30 s DPH 18.10.2021 Duvlan s.r.o. Spojená škola 18.10.2021
    Faktúra 2021101 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 18.10.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 18.10.2021
    Faktúra 3021415898 stravné lístky 463,20 s DPH 18.10.2021 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 18.10.2021
    Faktúra 8291954141 mobil 33,50 s DPH 14.10.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.10.2021
    Faktúra 670124342 potraviny 154,84 s DPH 12.10.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 12.10.2021
    Faktúra 21VF06123 potraviny 30,22 s DPH 11.10.2021 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 11.10.2021
    Faktúra 21VF0134 potraviny 62,64 s DPH 11.10.2021 Mplus,s.r.o. Spojená škola 11.10.2021
    Faktúra 7141578713 elektrina 1 070,78 s DPH 11.10.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.10.2021
    Faktúra 8407441388 plyn 939,76 s DPH 11.10.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.10.2021
    Faktúra 502101547 potraviny 61,34 s DPH 08.10.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 08.10.2021
    Faktúra 2211093840 potraviny 79,54 s DPH 07.10.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 07.10.2021
    Faktúra poistne DS601BK 78,43 s DPH 2404883990 07.10.2021 Generali Poisťovňa,a.s. Spojená škola 07.10.2021
    Faktúra 8291886166 pevná sieť 73,40 s DPH 06.10.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.10.2021
    << | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | >> zobrazené záznamy: 2341-2360/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie