Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21VF00011	drogéria / kancelárske	131,00	s DPH	202/2021		08.12.2021				Aneta Némethová	Spojená škola			08.12.2021
	Faktúra	2211113821	potraviny	56,10	s DPH			08.12.2021				DANUBIA a.s.	Spojená škola			08.12.2021
	Faktúra	670130943	potraviny	119,65	s DPH			08.12.2021				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			08.12.2021
	Faktúra	11/2021	vitamíny	1 410,00	s DPH	201/2021		08.12.2021				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			08.12.2021
	Objednávka	198/2021	športové potreby	114,00	s DPH			06.12.2021				AG Sport s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	199/2021	učebné pomôcky	560,10	s DPH			06.12.2021				AbiiCom s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	200/2021	časopis SME	249,00	s DPH			06.12.2021				Petit Press,a.s.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	SP221205569	biela magnetická tabuľa	143,80	s DPH			06.12.2021				B2B Partner s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Faktúra	SP221205569	biela magnetická tabuľa	143,80	s DPH			06.12.2021				B2B Partner s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Faktúra	202101476	potraviny	74,56	s DPH			06.12.2021				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Faktúra	1010704301	pevná sieť	73,40	s DPH			06.12.2021				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			06.12.2021
	Faktúra	2210052391	PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta	85,20	s DPH		5004245	06.12.2021				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	211/2021	príslušenstvo k veľkému guľôčkovému bazénu	51,00	s DPH			06.12.2021				3lobit s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	202/2021	drogéria / kancelárske	131,00	s DPH			06.12.2021				Aneta Némethová	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	208/2021	obliečky na vankúš	162,00	s DPH			06.12.2021				YISK s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	213/2021	vybavenie do triedy	1 271.80	s DPH			06.12.2021				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	212/2021	čistiace prostriedky	88,06	s DPH			06.12.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	209/2021	pračka+rychlovarná kanvica	252,30	s DPH			06.12.2021				Andrea Shop, s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	201/2021	vitamíny	1 410.00	s DPH			06.12.2021				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021
	Objednávka	207/2021	učebné pomôcky	1 079.90	s DPH			06.12.2021				NOMIland,s.r.o.	Spojená škola			06.12.2021

<< | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2241-2260/7412