Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 202111024 školské ovocie OU 8,03 s DPH 29.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 29.11.2021
    Faktúra 202111023 školské ovocie ŠZŠ 7,52 s DPH 29.11.2021 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 29.11.2021
    Faktúra 2211163 prostriedky do umývačku 177,30 s DPH 29.11.2021 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 29.11.2021
    Faktúra 2130002014 potraviny 113,52 s DPH 29.11.2021 PROJEKT-MARKET s.r.o. Spojená škola 29.11.2021
    Faktúra 502101878 potraviny 48,34 s DPH 26.11.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 26.11.2021
    Faktúra 334343673 potraviny 157,97 s DPH 26.11.2021 HYZA a.s. Spojená škola 26.11.2021
    Faktúra 5650617129 mobil 31,62 s DPH 25.11.2021 Orange Slovensko a.s., Spojená škola 25.11.2021
    Faktúra Objednávka 211124829 Dezinfekcia + respirátory 715,00 s DPH 187/2021 24.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Spojená škola 24.11.2021
    Faktúra 2021110 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 24.11.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 24.11.2021
    Objednávka 191/2021 IDPrime MD940 (eIDAS 28,10 s DPH 24.11.2021 Info consult,s.r.o. Spojená škola 24.11.2021
    Objednávka 187/2021 Dezinfekcia + respirátory 715,00 s DPH 23.11.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Faktúra 670129323 potraviny 182,90 s DPH 23.11.2021 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Faktúra 2211112341 potraviny 38,30 s DPH 23.11.2021 DANUBIA a.s. Spojená škola 23.11.2021
    Faktúra Objednávka: 41167817 samolepiaca fólia 39,10 s DPH 23.11.2021 IMPOL TRADE s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Objednávka 188/2021 samolepiaca fólia 39,10 s DPH 23.11.2021 IMPOL TRADE s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Objednávka 190/2021 darčekové karty / soc fond 1 000.00 s DPH 23.11.2021 dm drogerie markt. s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Objednávka 189/2021 SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit 90,00 s DPH 23.11.2021 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 23.11.2021
    Objednávka 186/2021 arboristické práce 600,00 s DPH 22.11.2021 Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o. Spojená škola 22.11.2021
    Faktúra 249000 výbava do posilovne 233,00 s DPH 22.11.2021 MASTER SPORT s.r.o. Spojená škola 22.11.2021
    Faktúra 102101795 učebné pomôcky 323,30 s DPH 22.11.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. Spojená škola 22.11.2021
    << | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | >> zobrazené záznamy: 2281-2300/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie