Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	150,155,159,162,163,164/2026	potraviny	87,08	s DPH			13.04.2026				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			20.04.2026
	Objednávka	150,155,159,162,163,164/2026	potraviny	87,08	s DPH			13.04.2026				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			20.04.2026
	Faktúra	1910600049	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH	20/2026		10.04.2026				Obec Okoč	Spojená škola			10.04.2026
	Faktúra	2026001	príspevok z projektu ERASMUS	1 500.00	s DPH	2026001	2025-1-SK01-KA122-VET-000320058	10.04.2026				Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC	Spojená škola			10.04.2026
	Faktúra	7142069609	elektrina	1 471,49	s DPH			09.04.2026				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.04.2026
	Faktúra	502600543	potraviny	88,28	s DPH	120,127,137,139/2026		09.04.2026				COOP Jednota DS	Spojená škola			09.04.2026
	Faktúra	8386306881	pevná sieť	57,94	s DPH			08.04.2026				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			08.04.2026
	Faktúra	1026030192	kuchynský odpad	20,91	s DPH		25-4675	07.04.2026				INTA s.r.o.	Spojená škola			07.04.2026
	Faktúra	26VF00048	príspevok z projektu ERASMUS	1 200.04	s DPH	26VF00048	2025-1-SK01-KA122-VET-000320058	02.04.2026				ALFARERO s.r.o. Munkás	Spojená škola			02.04.2026
	Faktúra	20260666	potraviny	120,40	s DPH	124,129,131,132,133,138/2026		01.04.2026				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			01.04.2026
	Faktúra	202603023	potraviny	81,30	s DPH	136/2026		01.04.2026				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			01.04.2026
	Faktúra	202600090	maliarska farba	68,40	s DPH	27/2026		01.04.2026				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			01.04.2026
	Faktúra	8699746897	plyn VM	14,00	s DPH			01.04.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			01.04.2026
	Faktúra	8699747089	plyn	3 213.00	s DPH			01.04.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			01.04.2026
	Faktúra	8699747117	elektrina VM	34,00	s DPH			01.04.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			01.04.2026
	Faktúra	202634	členský príspevok	200,00	s DPH	28/2026		01.04.2026				Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska	Spojená škola			01.04.2026
	Objednávka	32/2026	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH			01.04.2026				Obec Okoč	Spojená škola			01.04.2026
	Objednávka	33/2026	opravárske práce os.mot.vozidla Peogeot boxer	241,50	s DPH			01.04.2026				Arpád Németh - Autoopravárske práce	Spojená škola			01.04.2026
	Objednávka	141,148/2026	potraviny	70,28	s DPH			01.04.2026				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			10.04.2026
	Faktúra	26VF02050	potraviny	258,12	s DPH	88,119,135/2026		31.03.2026				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			31.03.2026

<< | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 221-240/7645