Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8407441388	plyn	939,76	s DPH			11.10.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			11.10.2021
	Faktúra	7141578713	elektrina	1 070,78	s DPH			11.10.2021				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			11.10.2021
	Faktúra	21VF0134	potraviny	62,64	s DPH			11.10.2021				Mplus,s.r.o.	Spojená škola			11.10.2021
	Faktúra	21VF0134	potraviny	62,64	s DPH			20.05.2023				Mplus,s.r.o.	Spojená škola			20.05.2023
	Faktúra	502101547	potraviny	61,34	s DPH			08.10.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			08.10.2021
	Faktúra		poistne DS601BK	78,43	s DPH	2404883990		07.10.2021				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			07.10.2021
	Faktúra	2211093840	potraviny	79,54	s DPH			07.10.2021				DANUBIA a.s.	Spojená škola			07.10.2021
	Objednávka	50/2021	maliarsky materiál	148,60	s DPH			04.05.2021				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			04.05.2021
	Faktúra	2021297	maliarsky materiál	148,60	s DPH	50/2021		06.10.2021				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola			06.10.2021
	Faktúra	8291886166	pevná sieť	73,40	s DPH			06.10.2021				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			06.10.2021
	Faktúra	2021101	údržba počítačovej sieti	80,00	s DPH			18.10.2021				ALELKES.EU - Alexander Lelkes	Spojená škola			18.10.2021
	Faktúra	670123388	potraviny	301,91	s DPH			05.10.2021				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			05.10.2021
	Faktúra	202101153	potraviny	72,21	s DPH			05.10.2021				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			05.10.2021
	Objednávka	121/2021	odvoz a čistenie odpadovej vody	35,00	s DPH			03.09.2021				Obec Okoč	Spojená škola			03.09.2021
	Faktúra	1917100128	odvoz a čistenie odpadovej vody	35,00	s DPH			05.10.2021				Obec Okoč	Spojená škola			05.10.2021
	Faktúra	5641309343	mobil	63,24	s DPH			05.10.2021				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			05.10.2021
	Faktúra	874608457,	plyn VM	12,00	s DPH			04.10.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			04.10.2021
	Faktúra	8746084720	elektrina VM	28,00	s DPH			04.10.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			04.10.2021
	Objednávka	136/2021	materiály a pomôcky nástennej lekárničky	108,00	s DPH			01.10.2021				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			01.10.2021
	Faktúra	92697	materiály a pomôcky nástennej lekárničky	108,00	s DPH	136/2021		04.10.2021				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			04.10.2021

<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/7401