Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 8305604015 mobil 33,50 s DPH 13.05.2022 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 13.05.2022
    Objednávka 66/2022 oprava auta DS601BK + STK + EK 787,39 s DPH 13.05.2022 Autoservis u Vargu Spojená škola 13.05.2022
    Faktúra 202208137 potraviny 76,24 s DPH 13.05.2022 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 13.05.2022
    Objednávka 65/2022 odborná prehliadka a skúška PDS 436,80 s DPH 11.05.2022 MIKRO-TRADE s.r.o. Spojená škola 11.05.2022
    Faktúra 20220976 potraviny 58,23 s DPH 11.05.2022 LEBECO s.r.o. Spojená škola 11.05.2022
    Faktúra 7112308735 elektrina 2 300,03 s DPH 10.05.2022 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 10.05.2022
    Faktúra 8405059936 plyn 3 897,77 s DPH 06.05.2022 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 06.05.2022
    Faktúra 2220008509 PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta 87,60 s DPH 06.05.2022 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 06.05.2022
    Faktúra 20221027 potraviny 212,69 s DPH 05.05.2022 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 05.05.2022
    Faktúra 2022323 kuchynský odpad 27,00 s DPH 51/2022 04.05.2022 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 04.05.2022
    Faktúra 8305536274 pevná sieť 77,72 s DPH 04.05.2022 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 04.05.2022
    Faktúra 202207495 potraviny 237,84 s DPH 04.05.2022 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 04.05.2022
    Faktúra 22VF02999 potraviny 31,86 s DPH 03.05.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 03.05.2022
    Faktúra 8717260988 plyn VM 12,00 s DPH 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.05.2022
    Faktúra 8717261154 elektrina VM 29,00 s DPH 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 03.05.2022
    Faktúra 202200637 potraviny 45,20 s DPH 03.05.2022 FIBOR s.r.o. Spojená škola 03.05.2022
    Faktúra 20220902 potraviny 97,03 s DPH 03.05.2022 LEBECO s.r.o. Spojená škola 03.05.2022
    Objednávka 64/2022 odvoz odpadovej vody 350,00 s DPH 02.05.2022 Obec Okoč Spojená škola 02.05.2022
    Faktúra 670212878 potravinypotraviny 245,47 s DPH 26.04.2022 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 26.04.2022
    Faktúra 2022037 údržba a servis počítačovej sietí 80,00 s DPH 25.04.2022 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 25.04.2022
    << | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | >> zobrazené záznamy: 2001-2020/7412

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie