Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2022145	kuchynský odpad	36,00	s DPH	13/2022		08.03.2022				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			08.03.2022
	Faktúra	202200293	potraviny	38,65	s DPH			08.03.2022				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			08.03.2022
	Faktúra	670207346	potraviny	203,70	s DPH			08.03.2022				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			08.03.2022
	Objednávka	202216	členský príspevok 2022	100,00	s DPH			07.03.2022				Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	20220445	potraviny	31,57	s DPH			07.03.2022				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	1918200030	odvoz a čistenie odpadovej vody	52,50	s DPH			07.03.2022				Obec Okoč	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	202216	členský príspevok 2022	100,00	s DPH	37/2022		07.03.2022				Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	2022015	údržba počítačovej sieti	80,00	s DPH		200902	07.03.2022				ALELKES.EU - Alexander Lelkes	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	2022007	arboristické práce	6 660,00	s DPH		23022022	07.03.2022				Arbor Tree Servis s.r.o.	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	2210072538	PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta	85,20	s DPH		5004245	07.03.2022				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	1010704301 F	pevná sieť	74,78	s DPH			07.03.2022				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.03.2022
	Faktúra	502200313	potraviny	63,83	s DPH			04.03.2022				COOP Jednota DS	Spojená škola			04.03.2022
	Faktúra	2221023540	potraviny	29,27	s DPH			04.03.2022				DANUBIA a.s.	Spojená škola			04.03.2022
	Faktúra	502200292	potraviny	93,46	s DPH			02.03.2022				COOP Jednota DS	Spojená škola			02.03.2022
	Faktúra	1917200028	poplatok za komunálny odpad za rok 2021	875,00	s DPH	35/2022		02.03.2022				Obec Okoč	Spojená škola			02.03.2022
	Faktúra	602201058	predplatné na časopis ŠKOLA	26,00	s DPH	26/2022		02.03.2022				Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. / Odborné nakladateľstvo	Spojená škola			02.03.2022
	Faktúra	8755909239	plyn VM	12,00	s DPH			02.03.2022				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			02.03.2022
	Faktúra	8755909400	elektrina VM	29,00	s DPH			02.03.2022				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			02.03.2022
	Faktúra	202202024	školské ovocie OU	0,00	s DPH		17032021	01.03.2022				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			01.03.2022
	Faktúra	202202023	školské ovocie ŠZŠ		s DPH		17032021	01.03.2022				Poľnohospodárske družstvo Hrušov	Spojená škola			01.03.2022

<< | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2081-2100/7412