Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2220028944 poplatok za prenájom zariadenia 87,60 s DPH 05.08.2022 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 05.08.2022
    Faktúra 2207000807 program ŠJ 57,60 s DPH 88/2022 29.07.2022 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 29.07.2022
    Faktúra 522048318 registrácia domény 7,99 s DPH 89/2022 29.07.2022 WebHouse, s.r.o. Spojená škola 29.07.2022
    Objednávka 87/2022 kancelárske potreby 121,60 s DPH 28.07.2022 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 28.07.2022
    Objednávka 89/2022 registrácia domény 7,99 s DPH 28.07.2022 WebHouse, s.r.o. Spojená škola 28.07.2022
    Objednávka 88/2022 program ŠJ 57,60 s DPH 28.07.2022 SOFT GL,s.r.o. Spojená škola 28.07.2022
    VO: Súhrnná správa 220703 Zapletenie fasády severovýchodná strana budovy Spojenej školy Okoč 97 543.51 bez DPH 18.07.2022 Spojená škola 31.01.2023
    Faktúra 1222204203 tlačivá pre školskú dokumentáciu 135,22 s DPH 14.07.2022 ŠEVT a.s., Spojená škola 14.07.2022
    Faktúra 220703 zateplenie fasády 117 052,21 s DPH 0507/2019 14.07.2022 TONEX, spol.s.r.o. Spojená škola 14.07.2022
    Faktúra 622097995 preddavok - voda 137,00 s DPH 14.07.2022 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Spojená škola 14.07.2022
    Faktúra 2022076 údržba s práva počítačovej siete 80,00 s DPH 14.07.2022 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 14.07.2022
    Faktúra 8309496753 mobil 34,30 s DPH 14.07.2022 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 14.07.2022
    Faktúra 202200985 potraviny 99,14 s DPH 11.07.2022 FIBOR s.r.o. Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 10220767 potraviny 369,24 s DPH 11.07.2022 Lóránt Nagy - NARIS Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 202213330 potraviny 257,80 s DPH 11.07.2022 Kukkonia s.r.o. Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 2209948 KTV 78,00 s DPH 11.07.2022 TS, s.r.o. Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 8407477004 plyn 1 410,01 s DPH 11.07.2022 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 7250065291 elektrina 2 234,48 s DPH 11.07.2022 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 11.07.2022
    Faktúra 22VF04674 potraviny 31,98 s DPH 04.07.2022 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 04.07.2022
    Faktúra 8823581688 plyn 12,00 s DPH 04.07.2022 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 04.07.2022
    << | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | >> zobrazené záznamy: 1921-1940/7411

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie