Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	670705325	potravinový tovar	188,76	s DPH			14.02.2017				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.				14.02.2017
	Faktúra	202501107	potraviny	59,50	s DPH			30.06.2025				FIBOR s.r.o.				30.06.2025
	Faktúra	512535340	elektrina	70,00	s DPH			04.12.2015				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.				04.12.2015
	Faktúra	670636164	potravinový tovar	158,66	s DPH			15.11.2016				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.				15.11.2016
	Faktúra	15VF12733	potravinový tovar	58,80	s DPH			10.09.2015				Mirkom s.r.o.				10.09.2015
	Faktúra	333486184	potravinový tovar	56,16	s DPH			19.04.2016				HYZA a.s.				19.04.2016
	Faktúra	7507982860	mobilná služba	60,52	s DPH			21.09.2015				-------T---Slovak Telekom, a.s.				21.09.2015
	Objednávka	84/2017	potraviny	124,86	s DPH			27.10.2017				C-Service s.r.o.				27.10.2017
	Faktúra	670605358	potravinový tovar	157,72	s DPH			16.02.2016				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.				16.02.2016
	Faktúra	8282717207	pevná sieť	28,50	s DPH			14.05.2021				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			14.05.2021
	Faktúra	91/21/00361	stoličkový výťah SA Alfa	1 594,00	s DPH			10.05.2021				ARES, spol.s.r.o.	Spojená škola			10.05.2021
	Faktúra	70946091	virtuálna knižnica	6,64	s DPH		VK/15/08/007	05.05.2021				KOMENSKY,s.r.o.	Spojená škola			05.05.2021
	Faktúra	70946091	virtuálna knižnica	6,64	s DPH		VK/15/08/007	05.05.2021				KOMENSKY,s.r.o.	Spojená škola			05.05.2021
	Faktúra	70946091	virtuálna knižnica	6,64	s DPH		VK/15/08/007	05.05.2021				KOMENSKY,s.r.o.	Spojená škola			05.05.2021
	Faktúra	1212202772	tlačivá	272,20	s DPH	64/2021		15.06.2021				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			15.06.2021
	Faktúra	502100633	potraviny	129,22	s DPH			05.05.2021				COOP Jednota DS	Spojená škola			05.05.2021
	Faktúra	2211043756	potraviny	103,59	s DPH			05.05.2021				DANUBIA a.s.	Spojená škola			05.05.2021
	Faktúra	8284564339	mobil	28,50	s DPH			14.06.2021				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			14.06.2021
	Faktúra	334246177	potraviny	123,63	s DPH			07.05.2021				HYZA a.s.	Spojená škola			07.05.2021
	Faktúra	334263198	potraviny	36,44	s DPH			10.06.2021				HYZA a.s.	Spojená škola			10.06.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7401