Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20261487	potraviny	444,15	s DPH			03.08.2026				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			03.08.2026
	Faktúra	3026310442	stravné lístky	2 221.93	s DPH	7779583294		30.07.2026				fpoho,s.r.o	Spojená škola			30.07.2026
	Objednávka	7779583294	stravné lístky	2 221.93	s DPH			29.07.2026				fpoho,s.r.o	Spojená škola			29.07.2026
	Faktúra	5907718306	mobil	34,85	s DPH			27.07.2026				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			27.07.2026
	Faktúra	502601306	potraviny	87,85	s DPH			24.07.2026				COOP Jednota DS	Spojená škola			24.07.2026
	Faktúra	1914600100	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH	49/2026		14.07.2026				Obec Okoč	Spojená škola			14.07.2026
	Faktúra	2026002	potraviny	284,70	s DPH	55/2026		14.07.2026				Mgr. Veronika Nagy - Turul ABC	Spojená škola			14.07.2026
	Faktúra	1026060189	kuchynský odpad	20,91	s DPH	25-4675		07.07.2026				INTA s.r.o.	Spojená škola			07.07.2026
	Faktúra	2608435	KTV júl-december	93,00	s DPH	57/2026		06.07.2026				TS, s.r.o.	Spojená škola			06.07.2026
	Faktúra	8680514728	plyn	3 213.00	s DPH			06.07.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			06.07.2026
	Faktúra	8680514758	elektrina VM	34,00	s DPH			06.07.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			06.07.2026
	Faktúra	8680514537	plyn VM	14,00	s DPH			06.07.2026				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.06.2026
	Faktúra	333079411	potraviny	34,19	s DPH			06.07.2026				HYZA a.s.	Spojená škola			06.07.2026
	Faktúra	8391000018	pevná sieť	56,66	s DPH			03.07.2026				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			03.07.2026
	Faktúra	20261137	potraviny	110,67	s DPH			01.07.2026				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			01.07.2026
	Faktúra	202606340	potraviny	108,41	s DPH			01.07.2026				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			01.07.2026
	Faktúra	333078719	potraviny	41,41	s DPH			01.07.2026				HYZA a.s.	Spojená škola			01.07.2026
	Faktúra	10260623	potraviny	1 050,02	s DPH			29.06.2026				Lóránt Nagy - NARIAS	Spojená škola			29.06.2026
	Faktúra	202601060	potraviny	48,30	s DPH			29.06.2026				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			29.06.2026
	Faktúra	502601094	potraviny	53,64	s DPH			26.06.2026				COOP Jednota DS	Spojená škola			26.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/7645