Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	4/2014	technika PO	42,00	s DPH			13.01.2015				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	13.01.2015
	Faktúra	44/2015	technika PO	42,00	s DPH	4/2015		13.01.2015				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola			13.01.2015
	Faktúra	670500927	potravinový tovar	147,67	s DPH			13.01.2015				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			13.01.2015
	Faktúra	7415817286	plyn	2 443,29	s DPH			12.01.2015				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			12.01.2015
	Faktúra	670500364	potravinový tovar	312,03	s DPH			09.01.2015				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			09.01.2015
	Faktúra	1500472	predplatné na KTV	57,00	s DPH	1/2015		08.01.2015				TS, s.r.o.	Spojená škola			08.01.2015
	Faktúra	15VF00128	potravinový tovar	93,19	s DPH			08.01.2015				Mirkom s.r.o.	Spojená škola			08.01.2015
	Faktúra	6769532617	pevná sieť	29,68	s DPH			07.01.2015				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.01.2015
	Faktúra	8420055879	vodné stočné	23,21	s DPH			07.01.2015				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Spojená škola			07.01.2015
	Faktúra	9769553284	pevná sieť	92,05	s DPH			07.01.2015				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.01.2015
	Objednávka	1/2015	predplatné na KTV	57,00	s DPH			02.01.2015				TS, s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	02.01.2015
	Faktúra	11/2014	bicykel	1 120,00	s DPH	124/2014		29.12.2014				MAR - SAN László Alexander	Spojená škola			29.12.2014
	Faktúra	2014059	tovar podľa výberu	266,00	s DPH	125/2014		29.12.2014				Fridrich Németh	Spojená škola			29.12.2014
	Faktúra	201401203	výpočtová technika	1 200,00	s DPH	115/2014		23.12.2014				C-Service s.r.o.	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	2014041	školské pomôcky	270,20	s DPH	116/2014		23.12.2014				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	2014120002 F	potravinový tovar - vzdelávacie poukazy	88,84	s DPH	117/2014		23.12.2014				Turul ABC	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	3511500364	výpočtová technika	504,27	s DPH	118/2014		23.12.2014				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	3511500365	tovar podľa výberu	346,00	s DPH	119/2014		23.12.2014				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	140538	tovar podľa výberu	463,30	s DPH	120/2014		23.12.2014				HOBBY-Németh,s.r.o.	Spojená škola			23.12.2014
	Faktúra	2014045	tovar podľa výberu	168,66	s DPH	121/2014		23.12.2014				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			23.12.2014

<< | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 5841-5860/7405