Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 20170002 tonery 223,90 s DPH 146/2016 18.01.2017 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 18.01.2017
    Faktúra 7429468744 elektrina 1 004,27 s DPH 18.01.2017 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 18.01.2017
    Faktúra 670701622 potravinový tovar 439,89 s DPH 17.01.2017 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 17.01.2017
    Faktúra 3411794748 mobilná služba 44,83 s DPH 16.01.2017 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 16.01.2017
    Faktúra 591700019 potravinový tovar 7,68 s DPH 16.01.2017 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 16.01.2017
    Faktúra 700031 potravinový tovar 59,37 s DPH 16.01.2017 MINIPEK Spojená škola 16.01.2017
    Objednávka 501603638 potravinový tovar 74,97 s DPH 12.01.2017 COOP Jednota DS Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 501603639 potravinový tovar- soc.fond 452,86 s DPH 148/2016 12.01.2017 COOP Jednota DS Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 333601343 potravinový tovar 112,05 s DPH 12.01.2017 COOP Jednota DS Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 23/2017 technika PO 42,00 s DPH 2/2017 12.01.2017 P.O.-TECH, Richard Zomborský Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 7418830201 plyn 4 060,12 s DPH 12.01.2017 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 7160892891 potravinový tovar 2 326,50 s DPH 12.01.2017 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 12.01.2017
    Faktúra 17VF00194 potravinový tovar 61,50 s DPH 10.01.2017 Mirkom s.r.o. Spojená škola 10.01.2017
    Faktúra 670700630 potravinový tovar 558,33 s DPH 10.01.2017 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 10.01.2017
    Faktúra 6792181138 pevná sieť 21,79 s DPH 09.01.2017 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 09.01.2017
    Faktúra 170669 KTV 59,40 s DPH 1/2017 09.01.2017 TS, s.r.o. Spojená škola 09.01.2017
    Objednávka 3/2017 časopis ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 05.01.2017 JurisDat-M.Medlen Redakcia Skola - MEL Spojená škola 05.01.2017
    Objednávka 1 KTV 59,40 s DPH 02.01.2017 TS, s.r.o. Spojená škola 02.01.2017
    Objednávka 147/2016 údržba plynových zariadení vo VM 152,10 s DPH 30.12.2016 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 30.12.2016
    Objednávka 146/2016 tonery 223,90 s DPH 29.12.2016 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 29.12.2016
    << | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | >> zobrazené záznamy: 4861-4880/7411

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie