Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 333605044 potravinový tovar 59,45 s DPH 13.02.2017 HYZA a.s. 13.02.2017
    Faktúra 700157 potravinový tovar 56,59 s DPH 13.02.2017 MINIPEK 13.02.2017
    Faktúra 17VF02218 potravinový tovar 30,46 s DPH 13.02.2017 Mirkom s.r.o. 13.02.2017
    Faktúra 8720007708 vodné 178,66 s DPH 13.02.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 13.02.2017
    Objednávka 20/2017 maliarske materiály 26,00 s DPH 10.02.2017 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 10.02.2017
    Faktúra 7416916122 plyn 1 491,10 s DPH 10.02.2017 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 13.02.2017
    Objednávka 19/2017 overenie váhy 84,60 s DPH 10.02.2017 Slovenská legálna metrológia,n.o. Spojená škola 10.02.2017
    Objednávka 18/2017 váharské práce 127,68 s DPH 10.02.2017 MELAV s.r.o. Spojená škola 10.02.2017
    Objednávka 16/2017 stravné lístky 627,74 s DPH 10.02.2017 DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. Spojená škola 10.02.2017
    Faktúra 201700077 oprava PC 165,48 s DPH 8/2017 10.02.2017 C-Service s.r.o. Spojená škola 13.02.2017
    Faktúra 8793136166 pevná sieť 21,35 s DPH 09.02.2017 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 09.02.2017
    Faktúra 670704477 potravinový tovar 217,51 s DPH 07.02.2017 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 07.02.2017
    Faktúra 20170007 materiály pre údržbu 152,80 s DPH 4/2017 07.02.2017 MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky Spojená škola 07.02.2017
    Faktúra 7459016515 elektrina 890,00 s DPH 06.02.2017 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 06.02.2017
    Faktúra 591700292 potravinový tovar 7,68 s DPH 06.02.2017 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 06.02.2017
    Faktúra 17VF00011 potravinový tovar 262,64 s DPH 06.02.2017 Kardos Zoltán MÄSO Spojená škola 06.02.2017
    Faktúra 7810020364 plyn 58,00 s DPH 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 06.02.2017
    Faktúra 7901044648 plyn -206,00 s DPH 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 06.02.2017
    Faktúra 333609202 potravinový tovar 76,74 s DPH 03.02.2017 HYZA a.s. Spojená škola 03.02.2017
    Faktúra 020170017 materiály pre údržbu 72,60 s DPH 6/2017 03.02.2017 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 03.02.2017
    << | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | >> zobrazené záznamy: 4821-4840/7412

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie