Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0392021	požiarny plán	190,00	s DPH	95/2021		11.08.2021				Mgr. Štefan Szlávik	Spojená škola			11.08.2021
	Faktúra	8405012314	plyn	883,55	s DPH			10.08.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			10.08.2021
	Faktúra	7171222088	elektrina	396,64	s DPH			09.08.2021				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			09.08.2021
	Faktúra	1212206760	školské tlačivá	255,25	s DPH	17/2021		09.08.2021				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			09.08.2021
	Faktúra	2210026999	PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta	85,20	s DPH			06.08.2021				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			06.08.2021
	Faktúra	2140205341	dezinfekcia	212,97	s DPH	107/2021		05.08.2021				Stahlmann s.r.o.	Spojená škola			05.08.2021
	Faktúra	2021/0361	servisné práce - výmena akumlátora	86,30	s DPH	94/2021		04.08.2021				KomBit-Alarm spol.s.r.o.	Spojená škola			04.08.2021
	Faktúra	8288190281	pevná linka	73,40	s DPH			04.08.2021				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			04.08.2021
	Faktúra	8765386978	elektrina VM	28,00	s DPH			04.08.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			04.08.2021
	Faktúra	41157444	obrazy na stenu	58,10	s DPH	104/2021		02.08.2021				IMPOL TRADE s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Objednávka	104/2021	obrazy na stenu	58,10	s DPH			02.08.2021				IMPOL TRADE s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Objednávka	105/2021	čistiace prostriedky	282,85	s DPH			02.08.2021				LOVITECH, s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Objednávka	107/2021	dezinfekcia	212,97	s DPH			02.08.2021				Stahlmann s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Objednávka	103/2021	znak SR drevený farebný	63,60	s DPH			02.08.2021				2U spol, s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Faktúra	10563909	čistiace prostriedky	282,85	s DPH	105/2021		02.08.2021				LOVITECH, s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Faktúra	8765386839	plyn VM	12,00	s DPH			02.08.2021				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.08.2021
	Objednávka	106/2021	aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 24.08.2021-23.08.2022	48,00	s DPH			02.08.2021				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Faktúra	2108000782	aktualizácia + servis k programu ŠJ4 na obdobie 24.08.2021-23.08.2022	48,00	s DPH			02.08.2021				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Faktúra	FA023762	znak SR drevený farebný	63,60	s DPH	103/2021		02.08.2021				2U spol, s.r.o.	Spojená škola			02.08.2021
	Objednávka	98/2021	obkladačské práce	1 231.20	s DPH			29.07.2021				PTS-BETON, spol.s.r.o.	Spojená škola			29.07.2021

<< | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2441-2460/7415