Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	130209	potravinový tovar	73,44	s DPH			25.03.2013				ZERDA-PODUNAJSKO družstvo	Spojená škola			25.03.2013
	Faktúra	300506	potravinový tovar	87,56	s DPH			25.03.2013				MINIPEK	Spojená škola			25.03.2013
	Faktúra	5590012200	služby WINPAM a WINIBEU	155,35	s DPH	16/2013		22.03.2013				IVES Košice	Spojená škola			25.03.2013
	Objednávka	120/2013	oprava auta PEUGEOT BOXER	277,37	s DPH			21.03.2013				Autoservis u Vargu	Spojená škola	Mgr. Alžbeta Tomášová	riaditeľka školy	21.03.2013
	Faktúra	73/2013	kominárske práce	52,00	s DPH	14/2013		21.03.2013				Viliam Nagy kominárstvo	Spojená škola			21.03.2013
	Objednávka	21/2013	tonery	657,80	s DPH			21.03.2013				BIT* Juraj Bugár	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	21.03.2013
	Faktúra	133/2013	BOZP- 1 štvrťrok	40,00	s DPH	15/2013		21.03.2013				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			21.03.2013
	Objednávka	19/2013	oprava auta ŠKODA FÁBIA	342,83	s DPH			21.03.2013				Autoservis u Vargu	Spojená škola	Mgr. Alžbeta Tomášová	riaditeľka školy	21.03.2013
	Faktúra	20130224	potravinový tovar	62,93	s DPH			21.03.2013				Mäsocentrum s.r.o.	Spojená škola			21.03.2013
	Faktúra	20130225	potravinový tovar	4,28	s DPH			21.03.2013				Mäsocentrum s.r.o.	Spojená škola			21.03.2013
	Objednávka	22/2013	maliarský material	49,20	s DPH			21.03.2013				Ferenczi Ferdinand-GALANT	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	21.03.2013
	Objednávka	18/2013	ALARM	42,48	s DPH			21.03.2013				KomBit-Alarm spol.s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	21.03.2013
	Faktúra	670306740	potravinový tovar	302,74	s DPH			20.03.2013				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			20.03.2013
	Faktúra	300426	potravinový tovar	78,23	s DPH	62/2013		19.03.2013				MINIPEK	Spojená škola			19.03.2013
	Faktúra	13VF02529	potravinový tovar	25,36	s DPH	70/2013		18.03.2013				Mirkom s.r.o.	Spojená škola			18.03.2013
	Objednávka	70/2013	potravinový tovar	25,36	s DPH			15.03.2013				Mirkom s.r.o.	Spojená škola	Zuzana Takácsová	vedúca ŠJ	15.03.2013
	Faktúra	7302612516	mobilná sieť	57,86	s DPH			15.03.2013				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			15.03.2013
	Objednávka	18/2013	služby technika PO	42,00	s DPH			13.03.2013				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	13.03.2013
	Faktúra	670305980	potravinový tovar	208,33	s DPH			12.03.2013				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			12.03.2013
	Faktúra	179/2013	služba techniky PO	42,00	s DPH	13/2013		12.03.2013				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola			12.03.2013

<< | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6701-6720/7403