Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	7448352275	elektrina	931,12	s DPH			04.08.2014				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			05.08.2014
	Objednávka	37/2014	lepidlo, silikón, mriežka	71,70	s DPH			01.08.2014				MIRO INTERIER - Ing. Miroslav Novocky	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	01.08.2014
	Faktúra	91-4-0001714	aSc agenda	399,00	s DPH	33/2014		28.07.2014				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.	Spojená škola			28.07.2014
	Faktúra	7406542480	mobilná sieť	75,72	s DPH			16.07.2014				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			21.07.2014
	Objednávka	318/2014	vývoz a čistenie odpadovú vodu	141,12	s DPH			14.07.2014				Obec Okoč	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	14.07.2014
	Faktúra	972014	vývoz a čistenie odpadovú vodu	441,00	s DPH	22/2014		11.07.2014				Obec Okoč	Spojená škola			11.07.2014
	Faktúra	3763625327	pevná sieť	26,60	s DPH			09.07.2014				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			09.07.2014
	Faktúra	2014127	potravinový tovar	383,96	s DPH			09.07.2014				Kardos Zoltán MÄSO	Spojená škola			09.07.2014
	Faktúra	7414865929	plyn	367,43	s DPH			09.07.2014				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			09.07.2014
	Faktúra	50141046	potravinový tovar	98,57	s DPH			09.07.2014				COOP Jednota DS	Spojená škola			09.07.2014
	Objednávka	35/2014	váharské práce	237,18	s DPH			07.07.2014				ml.Ladislav Mészáros-servis váh	Spojená škola	Zuzana Takácsová	vedúca ŠJ	07.07.2014
	Objednávka	36/2014	aktualizácia program ŠJ	32,70	s DPH			07.07.2014				SOFT GL,s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	07.07.2014
	Faktúra	7437809377	elektrina	931,12	s DPH			03.07.2014				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			03.07.2014
	Faktúra	1142204039	tlačivá	272,40	s DPH			03.07.2014				ŠEVT a.s.,	Spojená škola			03.07.2014
	Faktúra	140529	potravinový tovar	401,25	s DPH			03.07.2014				ZERDA-PODUNAJSKO družstvo	Spojená škola			03.07.2014
	Faktúra	400871	potravinový tovar	47,09	s DPH			02.07.2014				MINIPEK	Spojená škola			02.07.2014
	Faktúra		poistné na príves PRAKTIK	10,00	s DPH		8320094288	02.07.2014				AXA poisťovňa a.s.,	Spojená škola			02.07.2014
	Objednávka	33/2014	aSc agenda	399,00	s DPH			01.07.2014				ASC Applied Software Consultants,s.r.o.	Spojená škola	Mgr. Alžbeta Tomášová	riaditeľka školy	01.07.2014
	Objednávka	34/2014	technika PO	42,00	s DPH			01.07.2014				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	01.07.2014
	Faktúra	591401905	potravinový tovar	7,66	s DPH			26.06.2014				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			26.06.2014

<< | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6101-6120/7405