Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 591800053 potraviny 5,76 s DPH 25.01.2018 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 25.01.2018
    Faktúra 670802678 potraviny 160,93 s DPH 23.01.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 23.01.2018
    Faktúra 201800081 potraviny 15,00 s DPH 23.01.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 23.01.2018
    Faktúra 7273976179 plyn 352,00 s DPH 22.01.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 22.01.2018
    Faktúra 800057 potraviny 54,92 s DPH 22.01.2018 MINIPEK Spojená škola 22.01.2018
    Faktúra 18VF00518 potraviny 120,53 s DPH 22.01.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 22.01.2018
    Faktúra 180019 potraviny 85,70 s DPH 22.01.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 22.01.2018
    Faktúra 18VF00436 potraviny 41,13 s DPH 18.01.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 18.01.2018
    Faktúra 501703581 potraviny / sociálny fond 502,04 s DPH 17.01.2018 COOP Jednota DS Spojená škola 17.01.2018
    Faktúra 7422279998 plyn 3 479,22 s DPH 17.01.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 17.01.2018
    Faktúra 8201103899 mobilná sieť 71,68 s DPH 16.01.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 16.01.2018
    Faktúra 201800025 potraviny 99,00 s DPH 16.01.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 16.01.2018
    Faktúra 670801668 potraviny 80,65 s DPH 16.01.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 16.01.2018
    Objednávka 6/2018 týždenník CSALLÓKÖZ 45,90 s DPH 15.01.2018 Regioport, s.r.o. Spojená škola 15.01.2018
    Faktúra 800028 potraviny 56,16 s DPH 15.01.2018 MINIPEK Spojená škola 15.01.2018
    Objednávka 5/2018 materiál pre maliarov 46,40 s DPH 15.01.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 15.01.2018
    Faktúra 180012 potraviny 63,55 s DPH 15.01.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 15.01.2018
    Faktúra 7531796493 elektrina 726,89 s DPH 15.01.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 15.01.2018
    Faktúra 304802514 elektrina -16.00.- s DPH 15.01.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 15.01.2018
    Faktúra 7320021492 elektrina 726,89 s DPH 12.01.2018 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 12.01.2018
    << | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | >> zobrazené záznamy: 4321-4340/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie