Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 18VF01184 potraviny 3,60 s DPH 14.02.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 14.02.2018
    Faktúra 201800147 vyhotovenie kópie 197,42 s DPH 13.02.2018 C-Service s.r.o. Spojená škola 13.02.2018
    Faktúra 670805378 potraviny 217,61 s DPH 13.02.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 13.02.2018
    Faktúra 201800228 potraviny 15,00 s DPH 13.02.2018 FIBOR s.r.o. Spojená škola 13.02.2018
    Faktúra 261800230 pomôcky pre upratovanie 93,07 s DPH 12.02.2018 DOMO - Slovakia, spol.s.r.o. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 2018030095 kuchynský odpad 36,00 s DPH 12.02.2018 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 180045 potraviny 67,16 s DPH 12.02.2018 Fors Fortis, s.r.o. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 18020042 potraviny 174,38 s DPH 12.02.2018 QUALITED s.r.o. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 18VF01114 potraviny 15,96 s DPH 12.02.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 7419299234 plyn 565,48 s DPH 12.02.2018 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 800140 potraviny 66,95 s DPH 12.02.2018 MINIPEK Spojená škola 12.02.2018
    Objednávka 19/2018 autoservis 624,15 s DPH 12.02.2018 Autoservis u Vargu Spojená škola 12.02.2018
    Faktúra 8202090536 pevná sieť 24,67 s DPH 07.02.2018 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 333761846 potraviny 81,74 s DPH 07.02.2018 HYZA a.s. Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 2018409 materiál pre maliarov 46,40 s DPH 07.02.2018 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 201801012 školský program - ovocie 9,12 s DPH 07.02.2018 Poľnohospodárske družstvo Hrušov Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 18VF01003 potraviny 44,34 s DPH 07.02.2018 MIRKOM PLUS s.r.o. Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 59180209 potraviny 5,76 s DPH 07.02.2018 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 07.02.2018
    Faktúra 670804368 potraviny 191,06 s DPH 06.02.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 06.02.2018
    Faktúra 670804418 potraviny 33,84 s DPH 06.02.2018 Mabonex Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 06.02.2018
    << | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | >> zobrazené záznamy: 4281-4300/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie