Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 36/2021 kancelárske potreby 166,50 s DPH 16.03.2021 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 16.03.2021
    Objednávka 37/2021 servisné práce 60,00 s DPH 16.03.2021 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 16.03.2021
    Objednávka 30/2021 rozličný tovar 138,65 s DPH 15.03.2021 Fridrich Németh Spojená škola 15.03.2021
    Faktúra 2202448466 PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta 85,20 s DPH 5004245 15.03.2021 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 15.03.2021
    Faktúra 8279028205 mobilná sieť 48,75 s DPH 15.03.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 15.03.2021
    Faktúra 38/2021 kontrola komína 52,00 s DPH 21/2021 15.03.2021 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 15.03.2021
    Objednávka 31/2021 BOZP 80,00 s DPH 15.03.2021 Bc. Roman Zomborský Spojená škola 15.03.2021
    Objednávka 32/2021 materiály pre údržbu 74,25 s DPH 15.03.2021 JB Metal, s.r.o. Spojená škola 15.03.2021
    Faktúra 8412293014 plyn 3 354.31 s DPH 10.03.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 11.03.2021
    Objednávka 24/2021 náplň do lekárničky + práškový dezinfekčný prostriedok 286,46 s DPH 08.03.2021 AQUILA L s.r.o. Spojená škola 08.03.2021
    Faktúra 8278961122 pevná sieť 74,76 s DPH 08.03.2021 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 08.03.2021
    Objednávka 25/2021 pracovné nohavice 48,24 s DPH 08.03.2021 ALFARERO s.r.o. Munkás Spojená škola 08.03.2021
    Faktúra 7141490264 elektrina 697,94 s DPH 08.03.2021 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 08.03.2021
    Faktúra 202116 členský príspevok 2021 100,00 s DPH 20/2021 08.03.2021 Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska Spojená škola 08.03.2021
    Objednávka 29/2021 darčekové poukažky 640,00 s DPH 08.03.2021 Panta Rhei, s.r.o. Spojená škola 08.03.2021
    Objednávka 27/2021 údržba počítačovej sieti 80,00 s DPH 08.03.2021 ALELKES.EU - Alexander Lelkes Spojená škola 08.03.2021
    Objednávka 26/2021 servisné práce 75,44 s DPH 08.03.2021 Autoservis u Vargu Spojená škola 08.03.2021
    Faktúra 502100229 respirátor FFP 495,00 s DPH 05.03.2021 COOP Jednota DS Spojená škola 05.03.2021
    Faktúra 1212200801 tlačivá 238,60 s DPH 05.03.2021 ŠEVT a.s., Spojená škola 05.03.2021
    Faktúra 8765261262 plyn VM 12,00 s DPH 05.03.2021 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 05.03.2021
    << | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | >> zobrazené záznamy: 2661-2680/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie