Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	502300969	čistiace prostriedky	7,96	s DPH			08.06.2023				COOP Jednota DS	Spojená škola			08.06.2023
	Faktúra	1916300068	vývoz odpadovej vody	100,00	s DPH			08.06.2023				Obec Okoč	Spojená škola			08.06.2023
	Faktúra	7141762709	elektrina	2 747,12	s DPH			07.06.2023				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			07.06.2023
	Faktúra	232391	spotrebný materiál	38,90	s DPH			05.06.2023				HOBBY-Németh,s.r.o.	Spojená škola			05.06.2023
	Faktúra	202300897	potraviny	158,84	s DPH			05.06.2023				FIBOR s.r.o.	Spojená škola			05.06.2023
	Faktúra	8756360737	elektrina VM	30,00	s DPH			02.06.2023				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.06.2023
	Faktúra	10230741	potraviny	783,58	s DPH			02.06.2023				Lóránt Nagy - NARIS	Spojená škola			02.06.2023
	Faktúra	10230742	potraviny	226,85	s DPH			02.06.2023				Lóránt Nagy - NARIS	Spojená škola			02.06.2023
	Faktúra	8756360518	plyn VM	14,00	s DPH			02.06.2023				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			02.06.2023
	Faktúra	20221120	potraviny	117,81	s DPH			01.06.2023				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			01.06.2023
	Faktúra	23VF03695	potraviny	159,80	s DPH			31.05.2023				MIRKOM PLUS s.r.o.	Spojená škola			31.05.2023
	Faktúra	20231386	potraviny	554,16	s DPH			30.05.2023				FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky	Spojená škola			30.05.2023
	Faktúra	502300931	potraviny	56,85	s DPH			30.05.2023				COOP Jednota DS	Spojená škola			30.05.2023
	Objednávka	66/2023	predĺženie regfistrácie domény	14,28	s DPH			29.05.2023				WebHouse, s.r.o.	Spojená škola			29.05.2023
	Objednávka	67/2023	odpadová voda	200,00	s DPH			29.05.2023				Obec Okoč	Spojená škola			29.05.2023
	Objednávka	69/2023	kancelárske potreby	252,50	s DPH			29.05.2023				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			29.05.2023
	Faktúra	8321017732	vodné	-74,46	s DPH			29.05.2023				Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	Spojená škola			29.05.2023
	Faktúra	5732811247	mobil	34,00	s DPH			29.05.2023				Orange Slovensko a.s.,	Spojená škola			29.05.2023
	Objednávka	65/2023	KTV	78,00	s DPH			29.05.2023				TS, s.r.o.	Spojená škola			29.05.2023
	Faktúra	2230010849	výstupy zariadenia	128,47	s DPH			29.05.2023				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			29.05.2023

<< | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1521-1540/7405