Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	119/2023	oprava prístrešku + vchodové nerezové zábradlie	1 736.42	s DPH			13.11.2023				František Balogh FER - ENC	Spojená škola			13.11.2023
	Faktúra	1919300133	vývoz odpadovej vody	75,00	s DPH			10.11.2023				Obec Okoč	Spojená škola			10.11.2023
	Faktúra	2023-026	potraviny	167,80	s DPH			10.11.2023				H-KNAPP s.r.o.	Spojená škola			10.11.2023
	Objednávka	108/2023	vývoz odpadovej vody	75,00	s DPH			10.11.2023				Obec Okoč	Spojená škola			10.11.2023
	Faktúra	8407544283	faktúra	1 868,28	s DPH			10.11.2023				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			10.11.2023
	Faktúra	635/2023	služby technika PO	55,00	s DPH			08.11.2023				P.O.TECH Richard Zomborský	Spojená škola			08.11.2023
	Faktúra	7141820430	elektrina	2 603,00	s DPH			08.11.2023				ZSE Energia, a.s.	Spojená škola			08.11.2023
	Faktúra		poistné	211,92	s DPH			07.11.2023				Generali Poisťovňa,a.s.	Spojená škola			07.11.2023
	Faktúra	502301928	potraviny	28,52	s DPH			07.11.2023				COOP Jednota DS	Spojená škola			07.11.2023
	Faktúra	2023599	kuchynský odpad	36,00	s DPH	106/2023		07.11.2023				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			07.11.2023
	Faktúra	8338051614	pevná sieť	72,58	s DPH			07.11.2023				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			07.11.2023
	Faktúra	202326471	potraviny	371,17	s DPH			06.11.2023				Kukkonia s.r.o.	Spojená škola			06.11.2023
	Objednávka	115/2023	vývoz odpadovej vody	150,00	s DPH			06.11.2023				Obec Okoč	Spojená škola			06.11.2023
	Objednávka	114/2023	oprava plynových kotlov	363,00	s DPH			06.11.2023				Ján Vangel - UNIPLYN	Spojená škola			06.11.2023
	Objednávka	2113/2023	kuchynský odpad	36,00	s DPH			06.11.2023				ZBEROL s.r.o.	Spojená škola			06.11.2023
	Faktúra	8717798299	plyn	14,00	s DPH			03.11.2023				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.11.2023
	Faktúra	8717798362	elektrina	30,00	s DPH			03.11.2023				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder			03.11.2023
	Faktúra		poistné	54,90	s DPH		6582773341	03.11.2023				Kooperatíva poisťovňa, a.s.	Spojená škola			03.11.2023
	Faktúra	10231387	potraviny	689,84	s DPH			03.11.2023				Lóránt Nagy - NARIS	Spojená škola			03.11.2023
	Faktúra	20232195	potraviny	86,04	s DPH			03.11.2023				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			03.11.2023

<< | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1341-1360/7405