Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2016087	kamerový systém	3 660,65	s DPH	122/2016		19.12.2016				Fitos Ladislav Semicon Elektronic	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	161113	potravinový tovar	171,58	s DPH			19.12.2016				Fors Fortis, s.r.o.	Spojená škola			19.12.2016
	Objednávka	123/2016	PC + WINPCGuard + inštalácia	3 702.00	s DPH			14.12.2016				C-Service s.r.o.	Spojená škola			14.12.2016
	Faktúra	7610826289	mobilná služba	44,08	s DPH			19.12.2016				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	601742	potravinový tovar	25,13	s DPH			19.12.2016				MINIPEK	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	016081	ubytovanie- lyžiarsky výcvik	1 700,00	s DPH	119/2016		19.12.2016				Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	Spojená škola	Spojená škola		19.12.2016
	Faktúra	201601355	PC + WINPCGuard + inštalácia	3 702,00	s DPH	123/2016		19.12.2016				C-Service s.r.o.	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	92443	chloramin	41,50	s DPH	117/2016		19.12.2016				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	201601307	fotokópie	73,22	s DPH	121/2016		19.12.2016				C-Service s.r.o.	Spojená škola			19.12.2016
	Faktúra	20160114	preprava žiakov na lyžiarsky výcvik	575,70	s DPH			19.12.2016				Jozef Vajlik	Spojená škola			19.12.2016
	Objednávka	121/2016	fotokópie	73,22	s DPH			16.12.2016				C-Service s.r.o.	Spojená škola			16.12.2016
	Faktúra	016082	ubytovanie- lyžiarsky výcvik	2 110,00	s DPH	119/2016		19.12.2016				Turist hotel Drotár - Medveď Miroslav	Spojená škola	Spojená škola		19.12.2016
	Faktúra	3414705693	mobilná sieť	68,06	s DPH			19.04.2017				-------T---Slovak Telekom, a.s.				19.04.2017
	Faktúra	333486184	potravinový tovar	56,16	s DPH			19.04.2016				HYZA a.s.				19.04.2016
	Faktúra	7112723438	potraviny	1 658,37	s DPH			09.12.2025				ZSE Energia, a.s.				09.12.2025
	Faktúra	512535340	elektrina	70,00	s DPH			04.12.2015				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.				04.12.2015
	Faktúra	2024-082	prečistenie upchatého potrubia	300,00	s DPH	122/2024		20.09.2024				KPmont, s.r.o.				20.09.2024
	Faktúra	2201122893	potraviny	47,47	s DPH			28.12.2020				DANUBIA a.s.				28.12.2020
	Faktúra	1028151	darčekové poukažky	2 350,00	s DPH			05.12.2025				Lidl Slovenská republika, v.o.s.				05.12.2025
	Objednávka	153/2025	darčekové poukažky	2 350.00	s DPH			01.12.2025				Lidl Slovenská republika, v.o.s.				01.12.2025

<< | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7361-7380/7401