Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	21346	časopis Žitný Ostrov	14,30	s DPH	46/2012		06.07.2012				FIERI s.r.o.	Spojená škola			06.07.2012
	Faktúra	120669	KTV	54,00	s DPH	45/2012		04.07.2012				TS, s.r.o.	Spojená škola			04.07.2012
	Faktúra	50121136	Potravinový tovar	64,37	s DPH	127/2012		03.07.2012				COOP Jednota DS	Spojená škola			03.07.2012
	Objednávka	471/2012	technika PO	42,00	s DPH			02.07.2012				P.O.-TECH, Richard Zomborský	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	02.07.2012
	Faktúra	20123175	Potravinový tovar	31,20	s DPH	147/2012		02.07.2012				Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET	Spojená škola			02.07.2012
	Objednávka	120669	KTV	54,00	s DPH			02.07.2012				TS, s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	02.07.2012
	Objednávka	21346	časopis Žitný Ostrov	14,30	s DPH			29.06.2012				FIERI s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	29.06.2012
	Faktúra	12VF280	sport- vzdelávacie poukazy	344,00	s DPH	43/2012		27.06.2012				AG sport s.r.o.	Spojená škola			27.06.2012
	Faktúra	2012003	toner - vzdelávacie poukazy	120,00	s DPH	44/2012		27.06.2012				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola			27.06.2012
	Faktúra	591202039	Potravinový tovar	8,64	s DPH	140/2012		26.06.2012				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			26.06.2012
	Faktúra	4/2012	materiály - vzdelávacie poukazy	250,00	s DPH	42/2012		26.06.2012				DUNA ABC - Rózsár Peter	Spojená škola			26.06.2012
	Faktúra	20120560	Potravinový tovar	67,63	s DPH	149/2012		26.06.2012				Mäsocentrum s.r.o.	Spojená škola			26.06.2012
	Faktúra	2012/11	Potravinový tovar vz.p.	60,00	s DPH	41/2012		26.06.2012				OVOSHOP Vörösová Júlia	Spojená škola			26.06.2012
	Faktúra	20120555	Potravinový tovar	6,12	s DPH	148/2012		26.06.2012				Mäsocentrum s.r.o.	Spojená škola			26.06.2012
	Objednávka	2012/11	Potravinový tovar vz.p.	60,00	s DPH			26.06.2012				OVOSHOP Vörösová Júlia	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	26.06.2012
	Faktúra	4/2012	materiály - vzdelávacie poukazy		s DPH	42/2012		26.06.2012				DUNA ABC - Rózsár Peter	Spojená škola			26.06.2012
	Faktúra	FV12021	materiály pre krúžky vz.p.	300,00	s DPH	38/2012		25.06.2012				Adecor,s.r.o.	Spojená škola			25.06.2012
	Faktúra	201237	Potravinový tovar	70,25	s DPH	137/2012		25.06.2012				MINIPEK	Spojená škola			25.06.2012
	Faktúra	12VF02611	Potravinový tovar	9,46	s DPH	146/2012		25.06.2012				Mirkom s.r.o.	Spojená škola			25.06.2012
	Faktúra	20123031	Potravinový tovar	18,01	s DPH			25.06.2012				Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET	Spojená škola			25.06.2012

<< | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 7141-7160/7401