Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	77/2013	oprava elektrických spotrebičov	417,06	s DPH			10.12.2013				Tibor Ládi- Tibik Shop- service	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	10.12.2013
	Objednávka	82/2013	všeobecný materiál pre údržbu	313,74	s DPH			10.12.2013				HOBBY-Németh, s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	10.12.2013
	Objednávka	78/2013	pracovné odevy a obuvy	425,20	s DPH			10.12.2013				Dudinský Karol- Pracovné odevy a obuv	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	10.12.2013
	Objednávka	80/2013	oprava kop.stroja CANON IR2018	24,00	s DPH			10.12.2013				C-Service s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárka	10.12.2013
	Objednávka	76/2013	elektrické zariadenie pre CvK	426,92	s DPH			10.12.2013				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola	Mgr. Alžbeta Tomášová	riaditeľka školy	10.12.2013
	Objednávka	75/2013	elektrické zariadenie pre CD	684,98	s DPH			10.12.2013				NAY a.s., sídlo: Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 36	Spojená škola	Mgr. Alžbeta Tomášová	riaditeľka školy	10.12.2013
	Faktúra	8756663906	pevná sieť	25,22	s DPH			09.12.2013				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			09.12.2013
	Faktúra	302032	potravinový tovar	62,17	s DPH			09.12.2013				MINIPEK	Spojená škola			09.12.2013
	Faktúra	7413922567	plyn	731,81	s DPH			09.12.2013				Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s.	Spojená škola			09.12.2013
	Faktúra	110092	spotrebný tovar	418,31	s DPH	69/2013		06.12.2013				DN-HOBBY Attila Dorák	Spojená škola			06.12.2013
	Faktúra	55130570	potravinový tovar	7,66	s DPH			06.12.2013				Tatranská mliekareň a.s.	Spojená škola			06.12.2013
	Faktúra	333270738	potravinový tovar	113,26	s DPH			05.12.2013				HYZA a.s.	Spojená škola			05.12.2013
	Faktúra	20136115	potravinový tovar	12,00	s DPH			04.12.2013				Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET	Spojená škola			04.12.2013
	Faktúra	3513	nerezový tovar	2 360,00	s DPH	67/2013		04.12.2013				Prokaf, spol.s.r.o.	Spojená škola			04.12.2013
	Objednávka	70/2013	vzdelávacie poukazy-materialy	50,00	s DPH			04.12.2013				Zoltán Brinzik - Office Center	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	04.12.2013
	Faktúra	670328303	potravinový tovar	243,42	s DPH			03.12.2013				Mabonex Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			03.12.2013
	Faktúra	20131019	potravinový tovar	115,20	s DPH			03.12.2013				Mäsocentrum s.r.o.	Spojená škola			03.12.2013
	Faktúra	20136078	potravinový tovar	13,20	s DPH			03.12.2013				Ing.Michal Gögh- PROJEKT-MARKET	Spojená škola			03.12.2013
	Faktúra	130800074	KÄRCHER -filter+filtračné vrecká	101,06	s DPH	66/2013		03.12.2013				CLEANSTAR s.r.o.	Spojená škola			03.12.2013
	Objednávka	66/2013	KÄRCHER -filter+filtračné vrecká	101,06	s DPH			03.12.2013				CLEANSTAR s.r.o.	Spojená škola	Alžbeta Varga	hospodárla	03.12.2013

<< | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 6381-6400/7403