Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka 122/2020 prečistenie kanalizačných systémov 300,00 s DPH 09.10.2020 KPmont, s.r.o. Spojená škola 09.10.2020
    Faktúra 210002 darčekové karty / soc fond 750,00 s DPH 114/2020 09.10.2020 dm drogerie markt. s.r.o. Spojená škola 09.10.2020
    Faktúra 8404975487 plyn 1 139,11 s DPH 09.10.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola 09.10.2020
    Faktúra 62/2020 údržba plynových kotlov 355,50 s DPH 08.10.2020 Ján Vangel - UNIPLYN Spojená škola 08.10.2020
    Faktúra 192/2020 kontrola komína 52,00 s DPH 93/2020 07.10.2020 Viliam Nagy kominárstvo Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 1202012 oprava pračky 65,00 s DPH 07.10.2020 Tibor Ládi- Tibik Shop- service Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 502001518 potraviny 125,94 s DPH 07.10.2020 COOP Jednota DS Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 2202427536 PRENÁJOM / bizhub C250i Konica Minolta 85,20 s DPH 5004245 07.10.2020 Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 2020031108 kuchynský odpad 36,00 s DPH 07.10.2020 ZBEROL s.r.o. Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 7171167445 elektrina 1 082,78 s DPH 07.10.2020 ZSE Energia, a.s. Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 2020025 COVID 19 100,00 s DPH 112/2020 07.10.2020 Zoltán Brinzik - Office Center Spojená škola 07.10.2020
    Faktúra 8269657246 pevná linka 76,04 s DPH 06.10.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.10.2020
    Faktúra 8267809725 pevná linka 75,53 s DPH 06.10.2020 -------T---Slovak Telekom, a.s. Spojená škola 06.10.2020
    Faktúra 20202753 potraviny 428,65 s DPH 06.10.2020 FEJES OTTO A SYN s.r.o. Mäso a mäsové výrobky Spojená škola 06.10.2020
    Faktúra 2020263 maliarsky materiál 123,50 s DPH 106/2020 06.10.2020 Ferenczi Ferdinand-GALANT Spojená škola 06.10.2020
    Faktúra 592001301 potraviny 9,56 s DPH 05.10.2020 Tatranská mliekareň a.s. Spojená škola 05.10.2020
    Faktúra 2201013 podnos 118,50 s DPH 05.10.2020 S.K.GLASS - Karol Sipos Spojená škola 05.10.2020
    Faktúra 7K918102051020094424 textil 222,50 s DPH 05.10.2020 YISK s.r.o. Spojená škola 05.10.2020
    Faktúra 2201093026 potraviny 88,85 s DPH 05.10.2020 DANUBIA a.s. Spojená škola 05.10.2020
    Faktúra 8736106808 plyn VM 210,00 s DPH 02.10.2020 Slovenský plynárenský priemyseľ, a.s. Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder 02.10.2020
    << | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | >> zobrazené záznamy: 2901-2920/7415

    • Kontakty

      • Spojená škola
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • ssokoc@gmail.com
      • szsi.vjm.os@post.sk
      • +421315558117
      • - riaditeľka: Mgr. Ildikó Hrubá
        mobil: 0904 106 053
        - zástupcovia riaditeľky: Mgr. Eva Majerová, Mgr. Katalin Rácz
        +421315558117
      • Gorkého ulica 90/4, Okoč
        930 28 Okoč
        Slovakia
      • 00350206
      • 2021002214

    • Prihlásenie