Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Spojená škola Spojená škola Spojená škola, Dunajská 1610/21, Veľký Meder	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8318548832	mobil	37,50	s DPH			14.12.2022				-------T---Slovak Telekom, a.s.	Spojená škola			14.12.2022
	Faktúra	20222547	potraviny	65,50	s DPH			13.12.2022				LEBECO s.r.o.	Spojená škola			13.12.2022
	Faktúra	2022030	enviro projekt	1 720,00	s DPH			13.12.2022				RIANT PLANT s.r.o.	Spojená škola			13.12.2022
	Faktúra	449/2022	BOZP	160,00	s DPH	85/2022		13.12.2022				Bc. Roman Zomborský	Spojená škola			13.12.2022
	Faktúra	92800	materiály pre prvú pomoc	241,20	s DPH	138/2022		12.12.2022				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			12.12.2022
	Faktúra	20220116	servis a oprava	996,28	s DPH			12.12.2022				Tibor Ládi - Tibik shop servis	Spojená škola			12.12.2022
	Objednávka	141/2022	materiály pre údržbu	570,36	s DPH			09.12.2022				DN-HOBBY Attila Dorák	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	3022722418	stravné lístky	87,16	s DPH			09.12.2022				DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	134/2022	stravné lístky	87,16	s DPH			09.12.2022				DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	2022108	ENVIRO PROJEKT	100,00	s DPH			09.12.2022				Fridrich Németh	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	2022108	ENVIRO PROJEKT	100,00	s DPH			09.12.2022				Fridrich Németh	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	1222044258	tonere	137,74	s DPH	136		09.12.2022				Ledum Kamara SK s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	12136/2022	tonere	137,74	s DPH			09.12.2022				Ledum Kamara SK s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	2220053838	prenájom zariadenia	87,60	s DPH			09.12.2022				Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	2022109	záhradkárske potreby	25,97	s DPH			09.12.2022				Fridrich Németh	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	137/2022	záhradkárske potreby	25,97	s DPH			09.12.2022				Fridrich Németh	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	92800	materiály pre prvú pomoc	241,20	s DPH			09.12.2022				AQUILA L s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	140/2022	materiály pre údržbu	1 200.45	s DPH			09.12.2022				Gizela Pavlíková	Spojená škola			09.12.2022
	Objednávka	139/2022	enviro projekt	1 720.00	s DPH			09.12.2022				RIANT PLANT s.r.o.	Spojená škola			09.12.2022
	Faktúra	334526187	potraviny	176,40	s DPH			08.12.2022				HYZA a.s.	Spojená škola			08.12.2022

<< | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1781-1800/7411